随州市市场监督管理局

2022年度部门决算公开（本级）

 目录

第一部分 随州市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市市场监督管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

              第一部分 随州市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

(一)部门主要职责

1、负责全市市场综合监督管理。

2、负责市场主体统一登记注册。

3、负责建立市场主体信息公示和共享机制。

4、负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。

5、负责监督管理规范市场秩序。

6、负责宏观质量管理。

7、负责产品质量安全监督管理。

8、负责特种设备安全监督管理。

9、负责食品安全监督管理和综合协调。

10、负责统一管理计量工作。

11、负责统一管理标准化工作。

12、负责统一管理检验检测工作。

13、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

15、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、标准管理、质量管理、上市风险管理和监督检查。

16、负责知识产权保护和运用。

17、负责建立知识产权公共服务体系。

18、管理随州高新技术产业园区市场监督管理分局、大洪山风景名胜区市场监督管理分局。指导市消费者委员会开展消费维权工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市市场监管局（本级）部门决算由实行独立核算的随州市市场监管局本级组成。

纳入随州市市场监管局（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：随州市市场监管局（本级）

机构设置情况：随州市市场监管局机关内设科室33个:办公室、综合规划和改革科、政策法规科、执法稽查科、登记注册和行政审批科、信用监督管理科、网络交易监督管理科、市场合同监督管理科、价格监督管理和反垄断科、反不正当竞争科、广告监督管理科、消费者权益保护科、新闻宣传与综合协调应急科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、商品质量和食品安全抽检监测科、药品生产监管科、药品经营监管科、医疗器械和化妆品监管科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可与检验检测管理科、科技与信息化科、知识产权保护和运用促进科、商标和地理标志科、财务审计科、人事教育科、机关党委、老干部科。随州市市场监督管理局（本级）实有在职人数156人，退休65人。

第二部分 随州市市场监督管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5122.77万元。与2021年度相比，收、支总计各增加276.08万元，增长5.69%，主要原因是本年度增加一般债券资金项目。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5071.12万元，与2021年度相比，收入合计增加406.96万元，增长8.72%。其中：财政拨款收入5050.81万元，占本年收入99.60%；其他收入20.31万元，占本年收入0.40%。

                           图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5050.81万元，与2021年度相比，支出合计增加516.8万元，增长11.40%。其中：基本支出3612.61万元，占本年支出71.53%；项目支出1438.2万元，占本年支出28.47%。

                    图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5050.81万元。与2021年度相比财政拨款收、支总计各增加425.12万元，增长9.19%。主要原因增加一般债券资金项目。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5050.81万元，比2021年度决算数增加425.12万元，增加9.19%，主要原因是本年度增加一般债券资金项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5050.81万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加648.57万元，增加12.84%，主要原因是本年度增加一般债券资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5050.81万元，主要用于以下方面：

     1. 一般公共服务（类）支出4866.62万元，占96.36%，

主要是用于人员工资福利支出、日常公用支出和市场监管项目支出。

2.科学技术支出（类）90万元，占1.78%。主要是用于专利化专项资金。

3.卫生健康支出（类）3.55万元，占0.07%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理项目支出。

4.商业服务业等支出（类）90.65万元，占1.79%。主要是用于市场监管项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4179.72万元，支出决算为5050.81万元，完成年初预算的120.84%。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为3599.93万元，支出决算为3612.61万元，完成年初预算的100.35%。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务、市场主体管理、市场秩序执法、药品事务、质量安全监管、食品安全监管、其他市场监督管理事务（项），年初预算为580万元，支出决算为1196.01万元，完成年初预算的206.2%。

3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识

产权事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为58.00万元。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）行政运行技术、创新服务体系（项）年初预算为0万元，支出决算为90万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为3.55万元。

6、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为90.65万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3612.61万元，其中：

人员经费3230.67万元，主要包括：基本工资430.07万元、津贴补贴918.58万元、奖金343.62万元、绩效工资72.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费328.88万元、职业年金缴费86.79万元、职工基本医疗保险缴费246.76万元、公务员医疗补助缴费71.19万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金571.04万元、对个人和家庭补助支出161.22万元、退休费116.68万元、抚恤金35.96万元、生活补助0.95万元、其他对个人和家庭的补助支出7.63万元。

公用经费381.94万元，主要包括：办公费5.75万元、印刷费1.3万元、水费1.67万元、电费14.81万元、邮电费3.03万元、物业管理费13.76万元、差旅费2.75万元、维修（护）费12.14万元、会议费5.76万元、培训费3.23万元、公务接待费0.48万元、劳务费36.52万元、委托业务费25.19万元、工会经费49.31万元、福利费24.89万元、公务用车运行维护费3.75万元、其他交通费用107.61万元、税金及附加费用3.16万元、其他商品和服务支出66.84万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为118.81万元，支出决算为31.96万元，完成预算的26.9%。较上年增加1.14万元，增长3.71%。决算数小于预算数的主要原因：进一步压减一般性支出，严控“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：公务用车老化，油耗及维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为1.06万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：未参加组织的境外业务活动，决算数较上年未增加的主要原因未参加组织的境外业务活动。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为97.35万元，支出决算为26.81万元，完成预算的27.54%；较上年增加0.57万元，增长2.15%。决算数小于预算数的主要原因：进一步压减一般性支出，严控“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：公务用车老化，油耗及维修费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是用于购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出26.81万元，主要用于公务用车加油和维修保养、车辆保险。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费预算为20.4万元，支出决算为5.15万元，完成预算的25%，较上年增加0.58万元，增长12.65%。决算数小于预算数的主要原因：进一步压减一般性支出，严控“三公”经费。决算数较上年增长的主要原因是疫情影响减少，导致今年公务接待费稍有增加。其中：

外宾接待支出0万元。主要是开展接待外宾工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出5.15万元，接待对象主要是国家局、省局相关单位领导检查指导工作，县市局来随联系工作，主要是开展公务、督导、检查、抽检、招商等工作。2022年共接待国内来访团组96个，491人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出381.94万元比年初预算数增加0万元，增长0%。比上年决算数增加2.22万元，增长0.59%，主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额611.89万元，其中：政府采购货物支出611.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额611.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额611.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆13辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1438.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用规范。

随州市市场监督管理局2022年部门整体支出绩效自评得分98分。 从整体情况看，我局部门整体支出资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市场监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为1438.20万元，执行数为1438.20万元，完成预算100％。自评总分：98.5分。

主要产出和效益：数量指标：市场主体总量/新发展市场主体数量。目标值24万户/3万户，加强商标品牌建设。质量指标：抓密食品安全，抓严药品安全，抓实特种设备安全，抓好产品质量安全。时效指标：简易注销，强化税务、社保、市场监管等环节协同办理、简易注销登记。成本指标：降低办公成本。经济效益：股权出质为企业融资、为317户小微企业和1.6万余户个体工商户注入“金融活水”56.97亿元。社会效益：“千企万坊”帮扶行动、减租“开展促振”。生态效益：化妆品“线上净网线下清源”专项行动、消费环境创建。可持续影响：经济持续增长。

存在的问题

1、预算绩效观念不够深入。预算绩效职责不清，工作力量不到位，缺乏专业人员，缺少业务科室的协调配合，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节。

2、绩效指标体系不够完善。绩效指标管理还存在精细化方面的问题，专项资金支出绩效管理制度落实还有待进一步深化，今后我局将根据工作中的实际情况进一步探索、研究，细化完善绩效指标管理体系，将项目绩效管理工作推向新台阶。

改进措施

1、明确责任主体。抓实责任主体，按照谁支出、谁负责的原则，明确资金使用单位是绩效管理的第一责任人，明确资金使用单位在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。

2、健全绩效指标体系。下一步，我局将根据实际对绩效指标进行定期补充完善和优化调整，持续提升绩效指标体系质量，推动预算单位强化指标体系应用，提升绩效目标编制质量。

（三）绩效评价结果应用情况

1、制定相关绩效评价质量考核办法。根据岗位职责，遵循客观公正、注重实绩的原则，对项目实施相关人员进行考核，作为年度评优评先的依据，有利于加强项目的质量可控性，更好地提升项目质量，责任到人。

2、制定合理的绩效目标。根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，建立健全绩效评价工作机制。  

绩效评价结果拟应用情况:

1、加大预算执行管理，强化预算支出管理责任，提高预算执行的均衡性、安全性和有效性，增强预算刚性约束。   

2、对项目进行梳理，使绩效指标与部门职能及工作重点更加贴切。根据职能和当年工作重点对主要工作任务进行梳理，结合工作重点设置相应的绩效指标，不设置难以考核或者无法获取数据的指标。  

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

     随州市市场监管局2022年专项支出项目7个，决算金额984.56万元。转移支付项目6个，决算金额453.65万元。具体情况如下：

第四部分 其他需要说明的情况

     无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。本单位其他收入为人员经费支出、党费返款、公益性岗位补助及其他非本级财政拨款收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.1一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）用于单位人员支出和日常公用支出

1.2一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务、市场主体管理、市场秩序执法、药品事务、质量安全监管、食品安全监管、其他市场监督管理事务（项）用于单位项目支出。

    1.3一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）用于单位项目支出。

2、科技条件与服务（类）机构运行、技术创新服务体系（项）用于单位项目支出。  

3、卫生健康支出（类）突发公共卫生事件应急处理（项）用于单位项目支出。

4、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出用于单位项目支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分  附件

一、2022年度随州市市场监管局整体绩效评价报告

根据《2022年随州市市场监督管理局整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市市场监管局2022年部门整体支出绩效自评得分98分。

1、执行率情况

预算执行率。2022年部门整体支出预算数5050.81万元，决算支出5050.81万元，预算完成率100%。

2、完成的绩效指标

（1）持续优化营商环境，商事制度改革稳步推进。完成各类专项整治工作。

（2）落实四个最严要求，四大安全稳中向好。

（3）用好“工具箱”，质量品牌提升全面推进。

（4）坚持宽严相济，市场环境更加公平有序。

（5）强化政治属性，干部队伍建设更有力量。

（一）绩效自评工作开展情况

1、前期准备。评价小组依据评价方案制定了部门整体评价任务清单和工作计划，明确了评价小组各成员的职责分工。

2、组织实施。部门整体自评按以下两个步骤实施：

（1）书面审核。评价小组对报送的相关依据证据材料的完整性、及时性、有效性进行审核，初步了解部门整体实施情况。

（2）现场核查。评价小组结合相关资料，按照预算资金的使用去向进行现场核查。采用比较法等评价方法，进行评价分析，并完成评价工作底稿。

3、评价分析和撰写自评报告。一是结合书面审核和现场核查情况，对照绩效评价指标及评分细则，按评价指标层级逐级进行评价分析并打分，确定绩效自评初步结果；二是根据初步评价结果在综合分析的基础上拟定绩效自评报告初稿提交市场监管局征求意见。评价小组根据市场监管局书面反馈意见对报告修改完善后，形成绩效自评报告。

绩效目标完成情况分析。

根据绩效目标评分标准统计：绩效指标投入合理可行，评价得3分；执行过程管理良好，评价得25分；绩效产出履职有效，评价得30分；执行效果满意度较好，评价得40分；综合绩效评价“优”，总得98分。

（二）评价结论

1、评分结果

二、随州市市场监管局2022年度项目绩效评价报告

市场监督管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1438.20万元，执行数为1438.20万元，完成预算100％。2022年度市场监督管理专项项目绩效自评得分98.5分。

主要产出和效益：数量指标：市市场主体总量/新发展市场主体数量。目标值24万户/3万户；双随机任务数量，加强商标品牌建设。

质量指标抓密食品安全，抓严药品安全，抓实特种设备安全，抓好产品质量安全。时效指标：简易注销，强化税务、社保、市场监管等环节协同办理、简易注销登记。

成本指标：降低市场交易成本清退违规收费场监督管理专项工作成率。经济效益：股权出质为企业融资、为317户小微企业和1.6万余户个体工商户注入“金融活水”56.97亿元。社会效益：“千企万坊”帮扶行动、减租“开展促振”生态效益：化妆品“线上净网线下清源”专项行动、消费环境创建。

可持续影响：全常态化疫情防控。服务对象满意度：消费者满意度95%。。

存在的问题

1、预算绩效观念不够深入。预算绩效职责不清，工作力量不到位，缺乏专业人员，缺少业务科室的协调配合，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节。

2、绩效指标体系不够完善。绩效指标管理还存在精细化方面的问题，专项资金支出绩效管理制度落实还有待进一步深化，   

今后我局将根据工作中的实际情况进一步探索、研究，细化完善绩效指标管理体系，将项目绩效管理工作推向新台阶。

改进措施

1、明确责任主体。抓实责任主体，按照谁支出、谁负责的原则，明确资金使用单位是绩效管理的第一责任人，明确资金使用单位在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。

2、健全绩效指标体系。下一步，我局将根据实际对绩效指标进行定期补充完善和优化调整，持续提升绩效指标体系质量，推动预算单位强化指标体系应用，提升绩效目标编制质量。