随州市信息与标准化所2022年度部门决算

目    录

第一部分  随州市信息与标准化所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市信息与标准化所2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市信息与标准化所2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市信息与标准化所概况

一、 部门主要职责

1.开展国内外标准文献资源建设与研究服务，标准化理论与方法的研究与服务，WTO/TBT通报咨询研究与服务;为客户提供标准制修订、标准查询、查新、有效性确认和标准化体系建设技术服务。目前，建设有“随州市标准信息服务平台”，该平台是集标准化信息检索、标准制修订工具、标准化流程管理、标准化体系管理、产品出口、支柱产业标准化研究、标准化成果推广、标准化专家服务、标准化知识传播、标准化咨询服务为一体的信息化公益性服务平台。

2、负责宣传贯彻执行国家商品条码工作方针政策、法规、标准，统一组织、协调管理全市商品条码工作，审查办理商品条码系统成员注册、变更、续展和注销工作，提供条码应用技术服务。

二、机构设置情况

随州市信息与标准化所共设3个室(办公室、财务室、业务室)，现有事业编制7名，所内实有人员6人，退休2人，聘用人员3人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为135.78万元。与2021年度相比，收、支总计各减少23.39万元，下降14.7 %，主要原因是我单位严格执行各项财务制度管理规定，节约控制开支。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计135.78万元，与2021年度相比，收入合计减少23.39万元，下降14.7 %。其中:财政拨款收入132.71万元，占本年收入97.7%;其他收入3.07 万元，占本年收入2.3 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计135.78万元，与2021年度相比，支出合计减少23.39万元，下降14.7 %。其中:基本支出72.71万元，占本年支出53.5%;项目支出63.07万元，占本年支出45.5 %;上缴上级支出0万元。经营支出 0 万元。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为132.71万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.46万元，下降16.6%。主要原因是我单位严格执行各项财务制度管理规定，控制节约各项开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入132.71万元，比2021年度决算数减少26.46万元。减少主要原因是我单位严格执行各项财务制度管理规定，控制节约各项开支。我单位无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出132.71万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.46万元，下降 16.6 %。主要原因是我单位严格执行各项财务制度管理规定，控制节约各项开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出132.71万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出114.8万元，占86.5%。主要用于信息化建设及事业运行。

2.社会保障和就业支出7.58 万元，占5.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出3.52 万元，占 2.7 %。主要用于事业单位医疗。

4. 住房保障支出 6.78万元，占 5.1 %。主要用于住房改革支出、住房公积金及提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算128.95   万元，支出决算为132.71万元，完成年初预算的100 %。其中:(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为113.25万元，支出决算为114.83万元，完成年初预算的101.4 %，支出决算数大于年初预算数，主要原因为人员经费增长。

2. 社会保障和就业支出年初预算为9.32万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的81.3%，支出决算数小于年初预算数，主要原因提倡节约开支，过紧日子，尽量减少不必要的开支。

3.卫生健康支出年初预算为3.33万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的105.7%，支出决算数大于年初预算数，主要原因基数增长，支出相对增加。

4. 住房保障支出初预算为 6.44 万元，支出决算为 6.78  万元，完成年初预算的105.3%，支出决算数大于年初预算数，主要原因基数增长，支出相对增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出72.71 万元，其中:

人员经费 66.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费6万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出 。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100 %。较上年减少 0.1万元，下降 22.2 %。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因我单位严控“三公”经费，尽量减少不必要的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年相同。决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为0.24万元，完成预算的 8%;较上年减少 0.09  万元，下降27.3 %。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因我单位严控“三公”经费，尽量减少不必要的开支。其中:

公务用车运行费支出0.24万元，主要用于车辆保养及维修。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1  辆。

3.公务接待费预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，较上年减少0.01万元，下降8.3%。决算数等于预算数。的主要原因:我单位提倡节约开支，过紧日子，尽量减少不必要的开支。其中:

国内公务接待支出 0.11万元，接待对象主要是湖北省标准化与质量研究院工作人员，主要是开展标准化及条码业务工作。2022年共接待国内来访团组 3个，4人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

我单位为公益一类事业单位,不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额4.86 万元，其中:政府采购货物支出 1.55 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出3.31万元。授予中小企业合同金额4.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额3.12万元，占授予中小企业合同金额的64.2%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有其他用车 1 辆，其他用车主要是用于标准化、条码业务服务;单位无价值100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。

我单位今年在市级部门决算中反映项目绩效自评结果。

优化服务效能，助力质量强市工作，积极推进商品条码推广应用。加大标准信息服务工作力度，围绕质量提升工作做好标准技术支撑和服务。信息化工作经费项目自评综述:项目年初预算资金60万元，实际决算数为60万元，完成预算100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，工作大部分按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。

标准化项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是坚决贯彻执行市局总体部署，提高执行落实能力，着力服务发展;

二是积极宣传，争取有条件的印刷企业取得条码印刷资质的认定资格;

三是做好标准信息的咨询服务工作;

四是做好标准信息服务平台的宣传推广和企业标准化人才的培训工作;

五是以项目建设为抓手，拓宽标准服务领域，特别是国家关注的养老、民生服务等方面，增强信息化服务能力;

六是围绕地方产业特色，结合地标产品申报、标准化示范试点创建等标准化主流业务，配合市局标准化科做好标准化技术服务工作。

发现的问题及原因:一是绩效管理有待加强，痕迹管理工作较薄弱，绩效信息核算和统计工作有待更进一步加强，绩效评价价值利用率有待提升。二是加强预算编制，提高预算科学性，以进一步提财政资金的使用效益。下一步改进措施:加强改进绩效信息核算和统计工作，提升绩效评价价值利用率。加强预算编制，提高预算科学性，提升财政资金的使用效益。

(三)绩效评价结果应用情况

针对2022年度绩效自评结果反映的问题，我们将加强项目规划，组织有关科室制定整改方案，开展整改。整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。在开展年度项目预算申报工作时，各项目科室仔细研究年度工作计划，加强项目管理，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度标准化项目绩效评价报告

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