随州市市场监督管理局2023年度部门决算（本级）

目    录

第一部分  随州市市场监督管理局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市市场监督管理局（本级）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市市场监督管理局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市市场监督管理局（本级）概况

一、部门主要职责

1、负责全市市场综合监督管理。

2、负责市场主体统一登记注册。

3、负责建立市场主体信息公示和共享机制。

4、负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。

5、负责监督管理规范市场秩序。

6、负责宏观质量管理。

7、负责产品质量安全监督管理。

8、负责特种设备安全监督管理。

9、负责食品安全监督管理和综合协调。

10、负责统一管理计量工作。

11、负责统一管理标准化工作。

12、负责统一管理检验检测工作。

13、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

15、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、标准管理、质量管理、上市风险管理和监督检查。

16、负责知识产权保护和运用。

17、负责建立知识产权公共服务体系。

18、指导市消费者委员会开展消费维权工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市市场监督管理局（本级）部门决算由实行独立核算的随州市市场监督管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市市场监督管理局（本级）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、随州市市场监督管理局（本级）

随州市市场监督管理局机关内设科室33个，实有在职人数119人，退休83人。

 第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4751.25万元。与2022年度相比，收、支总计各减少371.52万元，下降7.25%，主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4751.25万元，与2022年度相比，收入合计减少320.47万元，下降6.74%。其中：财政拨款收入4743.78万元，占本年收入99.84%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入7.47万元，占本年收入0.16%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4751.25万元，与2022年度相比，支出合计减少299.56万元，下降5.93%。其中：基本支出3517.5万元，占本年支出74.03%；项目支出1233.75万元，占本年支出25.96%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4743.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少307.03万元，下降6.08%。主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4743.78万元，比2022年度决算数减少307.03万元。减少主要原因是在职人员退休，人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4743.78万元，占本年支出合计的99.84 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少307.03万元，下降6.08%。主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4743.78万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3697.96万元，占77.95%。主要是用于人员工资福利支出、日常公用支出、市场监管事务支出。

2.科学技术（类）支出15万元，占0.32%。主要是用于专利化专项资金。

3.社会保障和就业（类）支出472.13万元，占9.95%。主要用于单位养老保险和职业年金支出。

4.卫生健康（类）支出175.26万元，占3.69%。主要是用于医疗保险和公务员医疗补助支出。

5.资源勘探工业信息等（类）支出15万元，占0.32%。主要用于支持中小企业发展。

6.商业服务业等（类）支出79.35万元，占1.67%。主要用于其他商业服务业支出。

7.住房保障（类）支出289.07万元，占6.09%。主要用于住房公积金及提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3896.87万元，支出决算为4743.78万元，完成年初预算的121.73%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调增专项工作经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2354.74万元，支出决算为2551.88万元，完成年初预算的108.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调增上级转移支付资金。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务、市场主体管理、市场秩序执法、药品事务、质量安全监管、食品安全监管、其他市场监督管理事务（项）。年初预算为530万元，支出决算为1136.08万元，完成年初预算的214.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调增上级转移支付资金。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）行政运行技术、创新服务体系（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调增上级转移支付资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为561.72万元，支出决算为472.13万元，完成年初预算的84.05%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为166.67万元，支出决算为175.26万元，完成年初预算的105.15%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增资，缴费基数增加。

7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调增上级转移支付资金。

8.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.35万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调增上级转移支付资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为283.73万元，支出决算为289.07万元，完成年初预算的101.88%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增资，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3510.03万元，其中：

人员经费3137.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费372.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为94万元，支出决算为85.53万元，完成全年预算的90.98%。较上年增加53.57万元，增长167.61%。决算数小于全年预算数的主要原因：压减一般性支出，严控“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：一是本年度更新购置了2辆公务用车，上年度无此项预算；二是公务用车老化，油耗及维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为82万元，支出决算为79.49万元，完成全年预算的96.94%，较上年增加47.53万元，增长148.72%。决算数小于全年预算数的主要原因：压减一般性支出，严控“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：一是本年度更新购置了2辆公务用车，上年度无此项预算；二是公务用车老化，油耗及维修费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出49.18万元，主要是原有车辆达到报废年限，更新购置了2辆公务用车。本年度购置（更新）公务用车2辆。

（2）公务用车运行费支出31.96万元，主要用于公务用车维修、保养、车辆保险、加油等车辆相关费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费全年预算为12万元，支出决算为6.04万元，完成全年预算的50.33%，较上年增加0.89万元，增长17.28%。决算数小于全年预算数的主要原因：压减一般性支出，严控“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：业务量增加和物价上涨导致今年接待费有所增加。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展工作：无。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出6.04万元，接待对象主要是国家局、省局相关单位领导检查指导工作，县市局来随联系工作，主要是开展公务、督导、检查、市场监管、执法办案、抽检、招商等工作。2023年共接待国内来访团组90个，590人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出372.43万元，比年初预算数增加60万元，增长18.93%。主要原因是：预算调增办公设施租赁费用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额372.37万元，其中：政府采购货物支出362.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额372.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额372.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆13 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金1233.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用规范。

随州市市场监督管理局2023年部门整体支出绩效自评得分98分。 从整体评价情况来看，我局部门整体支出资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

随州市市场监管局项目绩效自评综述：项目全年预算数为1254.83万元，执行数为1233.75万元，完成预算98.32％。其中：

1、市场监督管理专项经费：项目全年预算为160万元，决算数为153.74万元，预算执行率为96.1%。主要产出和效益：企业开办由“2050”标准提升至“1050”标准，实施“首席服务员制”，200个事项跨部门“一口对接”“一人通办”，首办负责；推行执照与许可证联合开办、联合变更、联合注销“三联办”，54个证照事项纳入便捷服务。强化信用审批，59个高频事项实施“承诺即入”“跨域可办”。在全省率先开展企业跨区域“一照多址”改革，将企业分支机构办理登记时间由2天压缩至0.5天，共发放9张“一照多址”营业执照。拓展“一业一证”改革事项，覆盖行业至35个，其中曾都区覆盖行业达42个，全市共发放行业综合许可2201个。推行经营主体住所（经营场所）标准化改革、“迁移一件事一次办”、“歇业一件事”改革。创新开展“个转企”工作，对个转企经营主体进行资金补助和重点帮扶，助推1300户个体户转型升级为企业。2023年，随州市实有市场主体共300770户，同比增长10.19%；新登记企业类市场主体10060户，同比增长47.38%。

    2、食品药品安全监督管理专项经费：项目全年预算为88.5万元，决算数为88.5万元，预算执行率为55.31%。主要产出和效益：高效落实“两个责任”，党政“一把手”带头包保食品市场主体，年底前可完成“四个100%”要求。深化餐饮质量安全提升行动，建设61家“样板厨房”，扩大“互联网+明厨亮灶”覆盖面。开展学生饮用奶、粮食加工品经营单位、校园周边食品安全等专项检查。开展白酒小作坊提质壮大行动，对农产品出口企业进行提质帮扶。开展“双检四进”工作，完成食品安全监督抽检8188批次，不合格率2.31%；完成食品安全快检2.58万批次。“随州市化妆品互联网大数据检测系统”，累计检测商品链接260余万条次，店铺3万余家次，排查涉嫌违法违规线索144条，所有线索均已进行核查处置，该系统成功入围2023年全国药品智慧监管15个典型案例之一。

3、消费者协会工作专项经费。项目全年预算为8万元，决算数为8万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：10家市级放心消费示范单位已完成验收，2家省级放心消费示范单位已完成申报工作。引导全市300家商超、个体工商户参加“线下无理由退换货”承诺活动。扩大在线消费纠纷解决平台（ODR）运用，发展ODR企业283家，深入实施“双催办”，积极推进12315和12345平台“双网融合”。2023年，全市12315系统处理消费者诉求合计27447件。其中咨询216件、投诉23971件、3259举报件、表扬1件。投诉按时办结率99.61%，调解成功率66.41%，为消费者挽回经济损失708.682万元。

4、质监运行专项经费：项目全年预算为50万元，决算数为50万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：突出危险化学品、消防、食品相关产品质量安全监管，强化车载常压罐体、加油机、燃气具质量安全监管。坚持“培训+监管”压实企业主体责任，完善特种设备应急救援机制，修订《随州市特种设备事故应急预案》，推进全市电梯应急处置平台建设。聚焦城镇燃气、电梯质量、“50kg气瓶”等特种设备开展安全隐患排查整治行动。全市共计出动执法人员4620人次，检查986家单位共计3562台(套)特种设备，发现并排查安全隐患68起，处理电梯等特种设备投诉举报89起，下达《特种设备安全监察指令书》45份，约谈企业23家。

5、质量监督监管专项经费：项目全年预算为95万元，决算数为95万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：严抓产品质量安全监管工作，推进生产和销售企业落实产品质量安全“两个规定”，完成企业端“鄂品通”215家获证企业入库工作，并配齐质量安全总监和质量安全员。全市共完成产品质量抽检4792批次，其中省、市监督抽检809批次。

6、公务用车购置经费：项目全年预算为50万元，决算数为49.18万元，预算执行率为98.36%。主要产出和效益：提高市场监管服务效率，降低能耗，提高用车安全性。

7、大洪山风景名胜区业务用房及配套项目：项目全年预算为120万元，决算数为106万元，预算执行率为88.33%。主要产出和效益：提高市场监管服务水平，改善服务环境，打造洁净、美观、舒心、安全的标准化办公环境，提高市场监管形象。

8、招商引资专项经费：项目全年预算为10万元，决算数为10万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：目前已经落地的项目共有5个，总投资金额达到了60亿元，预计将为社会创造6000余个就业岗位，同时新增纳税额超过6000万元。此外，还有9个洽谈中的项目，有望进一步推动我市纺织服装产业的繁荣发展。

9、执法服装专项经费：项目全年预算为15.57万元，决算数为15.57万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：用于统一执法着装，规范执法服装管理，推动市场监管队伍建设向制度化、法治化、正规化方向迈进。

10、计量专用设备购置经费：项目全年预算为200万元，决算数为200万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：提升专用汽车产业链计量服务空白领域的计量技术能力，建设精密测量、无损探伤测量、动态测量、在线测量等计量技术检测能力，提升本区域内产业计量检测服务能力。

11、2022年随州市专用汽车产业集群质量提升专项经费：项目全年预算为15万元，决算数为15万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：开展汽车产业调研、完善标准体系、规范品牌管理、推进“一站式”服务站建设、组织专题培训等方式，促进专汽行业转型升级，形成多重效益，助推我市专汽行业高质量发展。　

12、知识产权专项经费：项目全年预算为15万元，决算数为15万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：2023年，全市新增授权专利1167件，其中发明专利67件；专利质押融资4.5亿元，同比增长141%。建立驰名商标和地理标志孵化库，“齐星”商标成功注册，“随州香菇”、“随州香稻”荣获第十三届中国国际商标品牌节金奖，同时成功入选国家知识产权局“地理标志运用促进重点联系指导”项目；9家企业入选国知局“商标品牌价值提升专项行动”；建立驰名商标和地理标志孵化库，现有湖北省优势商标64件，位居全省第四，全市有效商标注册量2.14万件。

13、食品安全监管专项经费：项目全年预算为81.07万元，决算数为81.07万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：完成省级食品安全监督抽检任务，保障食品安全，及时发现和控制食品安全危害和风险，全年共完成食品安全监督抽检8188批次。

14、其他市场监督管理事务支出：项目全年预算为258.14万元，决算数为258.14万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：完成省级分配的市场监督管理任务，企业类市场主体占比同比提高，标准化试点示范项目数3个，标准化研究项目1个，社会公用计量标准建设项目9个，基层所标准化规范化提升项目1个，工业产品证后监督检查户数5个，食品相关产品生产许可例行监督检查户数5个，产品质量抽查40个批次。

15、药品监管补助资金：项目全年预算为9.2万元，决算数为9.2万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：加强药品零售、使用环节监管，联合市卫健委、市公安局开展麻精药品检查。加大重点单位、重点品种、重点环节药械化违法行为整治力度。

16、知识产权保护与运用专项资金：项目全年预算为70万元，决算数为70万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：深入推进知识产权保护运用，实现知识产权行政保护“融站入所”全覆盖，我局被省知识产权局、省高院等四部门联合表彰为知识产权保护工作成绩突出集体。开展规上企业发明专利“清零”行动，规上企业拥有发明专利占比由9%提升至35%。

17、省厅下达2021年服务业发展资金（专利化专项计划）：项目全年预算为9.35万元，决算数为9.35万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：用于省级专利实施、产业化引导支持以及企事业单位专利工作。

发现的问题及原因：一是预算绩效观念不够深入。预算绩效职责不清，缺乏专业人员，没有专人承担绩效管理职责。二是绩效指标体系不够完善。绩效指标管理还存在精细化方面的问题，专项资金支出绩效管理制度落实还有待进一步深化。

下一步改进措施：一是抓实责任主体，明确资金使用单位是绩效管理的第一责任人，明确资金使用单位在预算绩效管理工作中的职责。二是今后我局将根据工作中的实际情况进一步探索、研究，细化完善绩效指标管理体系，将项目绩效管理工作推向新台阶。

（三）绩效评价结果应用情况

1、制定相关绩效评价质量考核办法。根据岗位职责，遵循客观公正、注重实绩的原则，对项目实施相关人员进行考核，作为年度评优评先的依据，有利于加强项目的质量可控性，更好地提升项目质量，责任到人。

2、制定合理的绩效目标。根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，建立健全绩效评价工作机制。  

绩效评价结果拟应用情况:

1、加大预算执行管理，强化预算支出管理责任，提高预算执行的均衡性、安全性和有效性，增强预算刚性约束。   

2、对项目进行梳理，使绩效指标与部门职能及工作重点更加贴切。根据职能和当年工作重点对主要工作任务进行梳理，结合工作重点设置相应的绩效指标，不设置难以考核或者无法获取数据的指标。  

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

随州市市场监管局2023年专项支出项目12个，决算金额805.99万元。专项转移支付项目5个，决算金额427.76万元。具体情况如下：

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。反映机关事业单位人员及公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务、市场主体管理、市场秩序执法、药品事务、质量安全监管、食品安全监管、其他市场监督管理事务（项）。反映随州市市场监管局业务发展专项费用支出。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）行政运行技术、创新服务体系（项）。反映随州市市场监管局知识产权业务发展专项经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位离退休费、养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。反映机关事业单位医疗保险缴费支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。反映随州市专用汽车产业集群质量提升省级示范项目配套专项经费支出。

7.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。反映随州市市场监管局知识产权保护与运用、专利化服务发展专项经费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。反映机关事业单位住房公积金、提租补贴等支出。

（十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）其他专用名词。

本部门无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度随州市市场监督管理局（本级）整体绩效评价自评表

二、2023年度随州市市场监督管理局（本级）项目绩效评价自评表