目    录

第一部分  随州市市场监督管理局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市市场监督管理局（本级）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市市场监督管理局（本级）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市市场监督管理局（本级）概况

一、部门主要职责

1、负责全市市场综合监督管理。

2、负责市场主体统一登记注册。

3、负责建立市场主体信息公示和共享机制。

4、负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。

5、负责监督管理规范市场秩序。

6、负责宏观质量管理。

7、负责产品质量安全监督管理。

8、负责特种设备安全监督管理。

9、负责食品安全监督管理和综合协调。

10、负责统一管理计量工作。

11、负责统一管理标准化工作。

12、负责统一管理检验检测工作。

13、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

15、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、标准管理、质量管理、上市风险管理和监督检查。

16、负责知识产权保护和运用。

17、负责建立知识产权公共服务体系。

18、指导市消费者委员会开展消费维权工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市市场监督管理局（本级）部门决算由实行独立核算的随州市市场监督管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市市场监督管理局（本级）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、随州市市场监督管理局（本级）。

随州市市场监督管理局机关内设科室28个，在职人数108人，退休87人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3777.43万元。与2023年度相比，收、支总计各减少973.82万元，下降20.49%，主要原因是：在职人员退休、人员经费减少；项目经费减少；对附属单位拨款减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计3777.43万元，与2023年度相比，收入合计减少973.82万元，下降20.49%。其中：财政拨款收入3488.15万元，占本年收入92.34%；政府性基金预算财政拨款收入289.28万元，占本年收入7.66%；上级补助收入 0 万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入 0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

                           图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3777.43万元，与2023年度相比，支出合计减少973.82万元，下降20.49%。其中：基本支出2965.13万元，占本年支出78.49%；项目支出812.3万元，占本年支出21.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3777.43万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少966.35万元，下降20.37%。主要原因是：在职人员退休、人员经费减少；项目经费减少；对附属单位拨款减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3488.15万元，比2023年度决算数减少1255.63万元。减少主要原因是：在职人员退休、人员经费减少；项目经费减少；对附属单位拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入289.28万元，比2023年度决算数增加289.28万元。增加主要原因是：上年无此项资金安排。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因：无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3488.15万元，占本年支出合计的92.34%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1255.63万元，下降35.99%。主要原因是：在职人员退休、人员经费减少；项目经费减少；对附属单位拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3488.15万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2717.84万元，占77.91%。主要是用于人员工资福利支出、日常公用支出、市场监管事务支出。

2.科学技术(类)支出10万元，占0.28%。主要是用于知识产权专项支出。

3.社会保障和就业(类)支出337.55万元，占9.67%。主要用于单位养老保险和职业年金支出。

4.卫生健康(类)支出154.33万元，占4.42%。主要是用于医疗保险和公务员医疗补助支出。

5.住房保障(类)支出268.43万元，占7.69%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3417.73万元，支出决算为3488.15万元，完成年初预算的102.06%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2568.69万元，支出决算为2717.84万元，完成年初预算的105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加转移支付拨款。

2.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)行政运行技术、创新服务体系(项)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因: 无。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险(款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为420.71万元，支出决算为337.55万元，完成年初预算的80.23%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员变动。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项)。年初预算为154.33万元，支出决算为154.33万元，完成年初预算的100%。支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因:无。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)。年初预算为263.99万元，支出决算为268.43万元，完成年初预算的101.68%。支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因:人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2965.13万元，其中：

人员经费2505.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费459.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入289.28万元，本年支出289.28万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出。支出决算为289.28万元，主要用于计量设备购置方面。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为64.1万元，支出决算为50.62万元，完成全年预算的78.97%。较上年减少34.91万元，下降40.81%。决算数小于全年预算数的主要原因：严控一般性支出，节约开支。决算数较上年减少的主要原因：严格执行党政机关过“紧日子”要求，严控一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成全年预算的100%。较上年增加7.1万元，增长（下降）：上年同期数为0。决算数小（大）于全年预算数的主要原因：决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：上年无因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：开展食品安全监管学习交流公务活动。

2.公务用车购置及运行费全年预算为45万元，支出决算为37.88万元，完成全年预算的84.17%；较上年减少41.61万元，下降52.34%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行党政机关过“紧日子”要求，节约支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度无公务用车购置支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是：无。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出37.88万元，主要用于公务用车维修、保养、车辆保险、加油等车辆相关费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费全年预算为12万元，支出决算为5.64万元，完成全年预算的47 %，较上年减少0.4万元，下降6.62%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行党政机关过“紧日子”要求，节约支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要开展工作：无。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出5.64万元，接待对象主要是：国家局、省局相关单位领导检查指导工作，县市局来随联系工作，主要是开展公务、督导、检查、市场监管、执法办案、抽检、招商等工作。2024年共接待国内来访团组57个，564人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出459.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加86.73万元，增长23.28%。主要原因是：预算调增维修（护）费和劳务费用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额352.35万元，其中：政府采购货物支出333.65万元、政府采购工程支出1.9万元、政府采购服务支出16.8万元。授予中小企业合同金额52.82万元，占政府采购支出总额的14.99%，其中：授予小微企业合同金额52.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，随州市市场监督管理局本级共有车辆15辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金812.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用规范。

随州市市场监督管理局2024年部门整体支出绩效自评得分97分。从整体评价情况来看，我局部门整体支出资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

随州市市场监督管理局项目绩效自评综述:项目全年预算数为812.3万元，执行数为812.3万元，完成预算100%。其中:

1、市场主体管理专项经费:项目全年预算为141.08万元，决算数为141.08万元，预算执行率为100%。主要产出和效益:聚焦重点群体，实施创业“挖潜加速”行动。探索开展个体工商户精准培育，以“三型四类”标准，对全市25万余户个体工商户精准画像，通过政策帮扶、金融服务精准化，切实帮助个体工商户增强市场竞争力。2024年，全市经营主体数共32.53万户，同比增长8.28%，实有企业类主体6.1万户，同比增长23%，占比18.75%；新设经营主体4.84万户，同比增长11.15%，其中企业1.56万户，同比增长52.32%，占比32.23%。

2、食品安全监管专项经费:项目全年预算为109.8万元，决算数为109.8万元，预算执行率为100%。主要产出和效益:高质高效开展中小学校园食品安全、肉制品违法犯罪、“特供酒”清源打链等系列食品安全专项整治行动；开展校园食品安全突出问题专项整治工作，共发现食品安全问题1004条，查处校园食品安全类案件85件。全市202家学校食堂启动提档升级工作。广水市成功创建省级食品安全县，随州市食品安全智慧监管荣获全国优秀案例。

3、市场秩序执法专项经费：项目全年预算为8万元，决算数为8万元，预算执行率为100%。主要产出和效益:健全完善消费维权工作机制，开展投诉回访活动，印发《随州市市场监督管理消费者投诉回访办法》，打通了消费者权益保护的“最后一公里”。2024年，全市系统受理处理消费者咨询、投诉和举报19437件，其中：咨询563件、投诉16214件、举报2660件，共挽回消费者损失710.53万元。

4、质量安全监管专项经费:项目全年预算为96.99万元，决算数为96.99万元，预算执行率为100%。主要产出和效益:湖北省应急救援装备标准化技术委员会应急救援装备工作组落户随州，国家专用汽车车载装置产品质量检验检测中心正式获批成立。湖北省食用菌产品质量检验检测中心已完成新实验楼基建工程以及食用菌产品覆盖参数的能力验证工作，将于2025年10月申请验收。湖北省常压容器（罐体）产品质量检验检测中心已完成专家论证工作，正在申请批筹中。对全市99家加油站开展121批次成品油质量监督抽查。对抽检不合格批次，开展核查处置工作，依法依规严肃查处。

5、招商引资专项经费:项目全年预算为3万元，决算数为3万元，预算执行率为100%。主要产出和效益:目前已经成功落地项目 4个，总投资规模达 5.7亿元，预计可为社会创造 300 余个就业岗位，新增年纳税额超 600 万元，为区域经济增长注入强劲动力。同时，持续推进 5 个重点洽谈项目，进一步夯实了我市冶金与纺织服装产业招商基础，助力产业集群化发展与转型升级。

6、技术创新服务体系专项经费:项目全年预算为10万元，决算数为10万元，预算执行率为100%。主要产出和效益:“随州香菇”“凯力风”“楚花香”荣获第十四届中华品牌商标博览会金奖；随州市市场监管局（知识产权局）荣获“2024中华品牌商标博览会贡献奖”。3个品牌培育项目入选2024年荆楚品牌培育工程。全市7家企业通过第二届“湖北精品”标准先进性认定。全市有效商标注册量24843件，同比增长15.66%；全市新增商标申请量5813件，同比增长18.68%；新增商标注册量3261件，同比增长25.71%；新增地理标志商标申请2件。全市现有驰名商标18件，居全省第六位；地理标志商标12件（居全省第13位），地理标志保护产品5个（居全省第10位），38家企业（合作社）获准使用国家地理标志专用标志；64件商标入选《湖北省优势商标名录》，位列全省第4名。以市政府名义印发《关于加快推进知识产权强市建设实施方案》。建成知识产权“一站式”服务平台，累计服务企业139家。全市授权发明专利132件，同比增长97.01%，位列全省第2名；有效商标注册量24843件，同比增长15.66%，位列全省第2名。

7、其他知识产权事务专项经费：项目全年预算为40万元，决算数为40万元，预算执行率为100%。主要产出和效益:通过知识产权质押融资、质量金融，为企业授信6.38亿元。

8、其他政府性基金债务收入支出:项目全年预算为289.28万元，决算数为289.28万元，预算执行率为100%。主要产出和效益:提升专用汽车产业链计量服务空白领域的计量技术能力，建设精密测量、无损探伤测量、动态测量、在线测量等计量技术检测能力，提升本区域内产业计量检测服务能力。

9、药品事务专项经费:项目全年预算为17万元，决算数为17万元，预算执行率为100%。主要产出和效益:加强药品零售、使用环节监管，在全市开展药品交叉检查、医疗器械专项整治、化妆品专项整治等专项整治行动，“体验式”暗访找短板。全年全市累计出动执法人员2761人次，检查药品零售企业865家次、医疗机构639家次。完成药械化抽检297批次，其中药品抽样249批次，化妆品抽样33批次，医疗器械抽样15批次；每季度定期召开食品药品安全风险会商会，分管领导定期到县市区调研督导药品安全情况。

10、其他市场监督管理事务专项经费:项目全年预算为97.14万元，决算数为97.14万元，预算执行率为100%。主要产出和效益:完善公平竞争机制，建立公平竞争审查人才库。全市审查增量政策措施75份，抽查存量政策措施186份，制发整改意见函5份，按程序责令整改。开展民生领域“铁拳”行动、殡葬领域价格守护行动。市场秩序持续向好，152家企业为湖北省第十七届“守合同重信用企业”。统筹制定部门联合双随机计划和市场监管系统计划，全市共完成双随机任务335项，其中部门联合任务304项，联合率达90.74%。结合信用分级分类开展双随机检查225项，运用信用分级分类监管率为67.16%，两项指标均超同期。

发现的问题及原因:一是绩效专业能力不足、职责不清。缺乏绩效管理专业人才，预算绩效职责不清，没有专人承担绩效管理职责；二是绩效指标体系不够完善。难以设计科学指标，绩效指标管理还存在精细化方面的问题，专项资金支出绩效管理制度落实还有待进一步深化。

下一步改进措施:一是组织开展绩效管理专项培训，抓实责任主体，明确资金使用单位是绩效管理的第一责任人，明确资金使用单位在预算绩效管理工作中的职责。二是根据工作中的实际情况进一步探索、研究，细化完善绩效指标管理体系，将项目绩效管理工作推向新台阶。

 (三)绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已对当年项目进行梳理，使绩效指标与部门职能及工作重点更加贴切。根据职能和当年工作重点对主要工作任务进行梳理，结合工作重点设置相应的绩效指标，避免设置难以考核或者无法获取数据的指标。 

绩效评价结果拟应用情况:至部门决算公开时拟将“以评促改、以评促优”为核心目标，构建“问题整改-预算联动-机制优化-监督闭环”的全链条应用体系，将绩效评价结果转化为优化资源配置、提升履职效能的刚性约束和具体举措，推动绩效管理从“评价环节”向“实效环节”延伸。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

随州市市场监管局本级2024年专项支出项目8个，决算金额671.09万元。专项转移支付项目4个，决算金额141.21万元。具体情况如下:

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。反映机关事业单位人员及公用经费支出。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务、市场主体管理、市场秩序执法、药品事务、质量安全监管、食品安全监管、其他市场监督管理事务(项)。反映随州市市场监管局业务发展专项费用支出。

3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)行政运行技术、创新服务体系(项)。反映随州市市场监管局知识产权业务发展专项经费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险(款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位离退休费、养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项)。反映机关事业单位医疗保险缴费支出。

6.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。反映随州市专用汽车产业集群质量提升省级示范项目配套专项经费支出。

7.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。反映随州市市场监管局知识产权保护与运用、专利化服务发展专项经费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)。反映机关事业单位住房公积金、提租补贴等支出。（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

本部门无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度随州市市场监督管理局（本级）整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度随州市市场监督管理局（本级）项目绩效评价自评表或（报告）