随州市市场监督管理局（汇总）2026年部门预算

目  录  

第一部分  随州市市场监督管理局预算（汇总）公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市市场监督管理局（汇总）2026年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表  

第一部分  随州市市场监督管理局（汇总）预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1、负责全市市场综合监督管理。

2、负责市场主体统一登记注册。

3、负责建立市场主体信息公示和共享机制。

4、负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。

5、负责监督管理规范市场秩序。

6、负责宏观质量管理。

7、负责产品质量安全监督管理。

8、负责特种设备安全监督管理。

9、负责食品安全监督管理和综合协调。

10、负责统一管理计量工作。

11、负责统一管理标准化工作。

12、负责统一管理检验检测工作。

13、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

15、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、标准管理、质量管理、上市风险管理。

16、负责知识产权保护和运用。

17、负责建立知识产权公共服务体系。

18、指导市消费者委员会开展消费维权工作。

二、机构设置情况

  从单位构成看，随州市市场监管局部门预算由实行独立核算的随州市市场监管局本级、随州市标准化与行政许可审查中心、随州市产品质量监督检验所、随州市市场监督管理应急处置中心、随州市知识产权保护中心组成。

纳入随州市市场监督管理局2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.  随州市市场监督管理局本级。

2.  随州市标准化与行政许可审查中心。

3.  随州市产品质量监督检验所。

4.  随州市市场监督管理应急处置中心。

5. 随州市知识产权保护中心。

随州市市场监督管理局机关内设科室28个，二级单位4个，编制人数140人，实有在职人数146人，退休105人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2026年随州市市场监管局预算收入4810.57万元，比上年减少482.28万元，下降9.11%，总体下降的主要原因是项目经费减少。其中:财政拨款4341.4万元，比上年减少330.27万元，下降7.06%，原因是项目经费减少;其他收入331.67万元，比上年增加94.97万元，上升40.12%，原因是单位往来收入资金增加;上年结转结余137.5万元，比上年减少246.99万元，下降64.23%，原因是上年结转的资金执行进度加快。

（二）支出预算情况

  2026年随州市市场监管局预算支出4810.57万元，比上年减少482.28万元，下降9.11%，总体下降的主要原因是项目经费减少。

按照支出资金性质分类:

1、政府预算资金支出4341.4万元，比上年减少368.99万元，下降7.83%，原因是项目经费减少。

2、单位资金469.17万元，比上年减少113.3万元，下降19.45%，原因是单位资金收入减少。

按照支出功能分类:

1、一般公共服务支出3777.11万元，比上年减少426.36万元，下降10.14%，原因是项目经费减少。

2、社会保障和就业支出583.1万元，比上年增加23.59万元，上升4.21%，原因是机构、人员增加。

3、卫生健康支出166.25万元，比上年增加2.33万元，上升1.42%，原因是机构、人员增加。

4、住房保障支出264.12万元，比上年增加1.55万元，上升0.59%，原因是机构、人员增加。

5、科学技术支出20万元，比上年减少72.65万元，下降78.41 %，原因是省转移支付资金减少。

按照支出经济分类:

1、工资福利支出3047.77万元，比上年增加26.4万元，上升0.87%，主要原因是机构、人员增加。资金主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。其中:基本工资764.03万元、津贴补贴334.15万元、奖金838.46万元、绩效工资105.06万元、养老保险278.99万元、职业年金139.49万元、医疗保险113.43万元、公务员医疗补助52.82万元、其他社会保障缴费86.32万元、住房公积金234.93万元、其他工资福利支出100.09万元。

2、商品和服务支出451.32万元，比上年增加46.78万元，上升11.56%，主要原因是办公成本人工费等上涨。资金主要用于日常办公、水电、差旅、公务接待、劳务费用、会议培训、公务用车、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中:办公费9.59万元、水费2.5万元、电费22万元、邮电费6万元、物业管理费15万元、差旅费11.77万元、维修费17万元、租赁费65万元、公务接待费10.88万元、劳务费24万元、工会经费41.86万元、公务用车运行维护费11.94万元、其他交通费用73.52万元、其他商品和服务支出140.27万元。

3、对个人和家庭补助支出78.3万元，比上年增加3.54万元，上升4.73%，原因是退休人员增加。资金主要用于退休费和医疗费补助支出。其中:退休费36.35万元、医疗费补助41.95万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年随州市市场监管局财政拨款支出4341.4万元，比上年减少368.99万元，下降7.83%。总体下降的主要原因是项目经费减少。

（四）政府性基金情况

2026年随州市市场监管局无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

2026年随州市市场监管局无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2026年随州市市场监管局机关运行经费451.32万元，比上年增加46.78万元，上升11.56%，主要原因是办公成本人工费等上涨。

主要支出科目:办公费9.59万元、水费2.5万元、电费22万元、邮电费6万元、物业管理费15万元、差旅费11.77万元、维修费17万元、租赁费65万元、公务接待费10.88万元、劳务费24万元、工会经费41.86万元、公务用车运行维护费11.94万元、其他交通费用73.52万元、其他商品和服务支出140.27万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年随州市市场监管局一般公共预算“三公”经费年初预算安排92.45万元，比上年减少15.01万元，同比下降13.96%，主要原因是:严格执行党政机关过“紧日子”要求，严控一般性支出。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年（增加）减少0万元，同比（增加）减少0%，主要原因是:本年无出国(境)安排。

公务接待费10.88万元，比上年减少6.03万元，同比下降35.65%，主要原因是严格执行党政机关过“紧日子”要求，严控一般性支出。

公务用车运行维护费65.57万元，比上年减少24.98万元，同比下降27.58%，主要原因是严格执行党政机关过“紧日子”要求，严控一般性支出。

公务用车购置费16万元，上年无该项预算。

    六、政府采购预算安排情况

2026年随州市市场监管局政府采购金额109.61万元，比上年减少280.91万元，下降71.93%，减少的主要原因是本年无工程类项目预算。其中：政府采购货物类82.61万元、服务类26.99万元。采购金额面向中小企业32万元，面向小微企业77.61万元。主要用于日常办公耗材、办公设备、家具更新、信息化建设、公务用车购置。

    七、国有资产占用情况

2026年初随州市市场监管局资产总额2902.27万元，比上年减少160.75万元，下降5.24%，主要原因一是清理了往来账款，二是资产折旧。其中:流动资产91.53万元，比上年减少156.24万元，下降63.05%，主要原因是清理了往来账款;非流动资产①固定资产净值2614.22万元，比上年增加0.61万元，上升0.02%，主要原因增加了资产购置。其中:房屋及构筑物29642.61平方米，净值2210.01万元，比上年增加54.5万元，上升2.52%，主要原因是新建房屋资产入账;通用设备1701件、净值319.66万元、比上年减少50.53万元、下降13.64%，主要原因是资产折旧、资产报废处理等;家具用具1927件、净值81.5万元、比上年减少6.41万元，下降7.29%，主要原因是资产折旧、资产报废处理等；图书档案1456件、净值2.9万元，上年无此项资产。②无形资产净值196.61万元，比上年减少5.03万元，下降2.49%，主要原因是资产摊销。

  现有公务用车29辆，比上年增加1辆，主要原因是原机构撤并调拨车辆。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

  1、本部门整体绩效目标。

  长期目标:承担市场主体登记、经营活动和产品质量监管、消费维权、食品药品监管，保护合法经营，维护正常市场经济秩序。指标设立依据是市委、市政府关于印发《随州市市场监管职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

年度目标:①聚力改革赋能，优化营商环境新举措。②聚力质量强市，提升“三强一基”新质效。③聚力公平竞争，规范市场秩序新作为。④聚力风险防控，巩固平安随州新局面。⑤聚力党建引领，锻造市监铁军新形象。

2、长期目标:承担市场主体登记、经营活动和产品质量监管、消费维权、食品药品安全监管，保护合法经营，维护正常市场经营秩序。

  产出指标:市场主体增长≥5%，消费者投诉按时办结率≥95%，指标设立依据为年度工作任务。

  效益指标:保护合法经营，维护正常市场经营秩序。指标设立依据为年度工作任务。

  满意度指标:群众满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

  3、年度目标:

①聚力改革赋能，优化营商环境新举措。聚焦构建高水平社会主义市场经济体制，承担国家总局、省级改革试点工作，进一步全面深化市场监管领域改革。

②聚力质量强市，提升“三强一基”新质效。聚焦新兴产业“抢滩”、优势产业“壮大”、传统产业“焕新”，统筹实施质量强企强链强县。

③聚力公平竞争，规范市场秩序新作为。聚焦忽视品牌、质量、规则，影响消费者权益、破坏行业健康发展的恶性竞争行为，强化市场秩序综合治理。

④聚力风险防控，巩固平安随州新局面。严格落实“四个最严”要求，压紧压实责任链条，用好用足智慧监管，安全形势向稳向优。

⑤聚力党建引领，锻造市监铁军新形象。始终把党的政治建设摆在首位，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

产出指标:坚持系统谋划、融合治理、统筹推进，重点实施质量强基工程、知识产权滴灌工程、营商环境优化工程、安全底线筑牢工程，更好融合监管与服务，更好统筹效率和公平、活力与秩序、发展与安全，推动市场监管现代化迈出新步伐。指标设立依据为年度工作计划。

  效益指标:通过一系列有效举措，使市场环境健康有序发展，当地经济逐年增长。指标设立依据为年度工作计划。

  满意度指标:群众满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

（二）重点项目绩效目标编制情况

  随州市市场监管局2026年共有项目9个，项目资金1175万元，其中:市场监管专项经费175万元、食品药品安全监管专项经费150万元、消费者协会工作经费8万元、质量监管专项经费541万元、委托检验工作经费90万元、氢能产业全链条标准化试点专项经费40万元、执法专项经费135万元、知识产权保护中心运行经费20万元、公务用车购置16万元。

  1、市场监管专项经费

  (1)“市场监管专项经费”主要内容是:用于全市市场主体登记注册，承担依法规范和维护各类市场经营秩序,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。2026年预算安排175万元，资金来源:本年拨款一般公共预算资金。

  (2)项目绩效总目标是:提高监管透明性、执法公正、服务高效，营造更加公平、透明、法治化的营商环境。

  (3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:

①市场主体户数增长率:目标值为≥5%。

②消费者投诉办结率:目标值为≥95%。

指标设立依据为年度工作任务。

2025年全市实有经营主体总量达34.6万户，其中企业主体总量达6.9万户，增速位列全省第七。牵头与襄阳、黄石、孝感率先签署外商投资主体资格证明跨域互认协议，在全省率先打破外商跨市投资重复公证壁垒。办理周期从15天缩至1天，效率提升超90%。创新“农产品供应链贷”、做大“鄂质贷”、突破“知识产权质押融资贷”，累计助企18.31亿元。

    效益指标:通过强化日常监管，严格行政执法，优化服务等举措，使市场环境健康有序发展，当地经济逐步增长。指标设立依据为年度工作任务。

满意度指标:2025年，12315平台共接收消费者诉求2.01万件，投诉按时办结率和核查率均为100%，其中12345热线工单办理满意度从92.73%提升至98.02%，群众消费满意度与获得感显著提升。相继被国家市场监督管理总局、《中国消费者报》宣介推广。

    2、食品药品安全监管专项工作经费

   (1)“食品药品安全监管专项工作经费”主要内容是:用于全市各类食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等监管、审批相关工作，依法查处食品药品相关违法行为。2026年预算安排150万元，资金来源:本年拨款一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:严格落实“四个最严”要求，压紧压实责任链条，用好用足智慧监管，保障全市食品药品安全。

    (3)项目绩效指标设置情况:

  产出指标:

①计划完成食品安全监督抽检任务:目标值为≥2200个批次。

  ②计划完成药品安全监督抽检任务:目标值为≥300个批次。指标设立依据为年度工作任务。

  效益指标:通过强化日常监管，严格行政执法，优化服务等举措，使市场环境健康有序发展，当地经济逐步增长。指标设立依据为年度工作任务。

  满意度指标:消费者满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

  3、消费者协会工作经费

  (1)“消费者协会工作经费”主要内容是:用于向消费者提供消费信息和咨询服务，受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。2026年预算安排8万元，资金来源:本年拨款一般公共预算资金。

  (2)项目绩效总目标是:保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序稳定，促进市场经济健康发展。

  (3)项目绩效指标设置情况:

    产出指标:引导消费者文明、健康消费，指标设立依据为年度工作任务。

效益指标:坚持监管为民，聚焦问题导向，进一步健全消费投诉维权机制，推行首办负责制，建立全链条闭环处置机制，牵头与公检法司等部门建立治理恶意索赔处置协调机制，不断提升办理质效。  

满意度指标:消费者投诉办结率≥95%，消费者满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

  4、质量监督管理专项经费

  (1)“质量监督管理专项工作经费”主要内容是:用于产品质量监督管理、安全风险监控、特种设备安全监管审批等相关工作。2026年预算安排541万元，资金来源:本年拨款一般公共预算资金236万元，单位资金305万元。

  (2)项目绩效总目标是:加强质量安全监管，严厉打击质量违法行为，保障人民群众生命财产安全。

  (3)项目绩效指标设置情况:

  产出指标:

①计划完成商品质量抽查任务：目标值为≥700个批次。

②市质量工作会议:1次。

  ③推进质量强市战略:工作显著。

  ④特种设备安全监管:常态化。

  ⑤特种设备专项检查安全隐患排查:全覆盖。指标设立依据为年度工作任务。

效益指标:2025年组织325家企业开展质量提升行动，培育质量标杆企业3家，切实提升企业质量主体意识和管理能力。指标设立依据为年度工作任务。

满意度指标:群众满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

5、委托检验经费

(1)“委托检验经费”项目主要用于承担面向社会的非法定强制性检验检测项目的企业委托检测业务。2026年预算安排90万元，资金来源:单位资金。

(2)项目绩效总目标是:提高产品质量水平，维护市场公平竞争。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:委托检验批次≥500批次，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标:服务企业数≥150家，指标设立依据是年度工作任务。

满意度指标:服务对象满意度逐年提高，指标设立依据为年度工作任务。

6、氢能产业全链条标准化试点专项经费

⑴“氢能产业全链条标准化试点专项经费”主要内容是：促进试点创建工作，精准掌握项目推进情况，为随州氢能产业高质量发展提供服务与政策支撑。2026年预算安排40万元，资金来源:本年拨款一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:打造氢能“制、储、运、加、用”五大环节的标准体系“随州样板”，为我省乃至全国氢能产业高质量发展提供标准支撑。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:

①构建氢能产业全链条标准体系结构图≥1套。

②编制氢能产业标准明细表≥1份。

③开展氢能产业标准化相关培训 ≥3次。

④主导或参与制修订国家标准、行业标准、团体标准、企业标准≥6个。

⑤企业工作人员氢能产业标准化知识知晓率≥90%。

指标设立依据为年度工作任务。

效益指标:降低碳排放，构建清洁高效的能源体系，带动当地氢能产业发展。指标设立依据为年度工作任务。

满意度指标:企业对技术服务满意度≥95%。指标设立依据为年度工作任务。

7、执法办案费

(1)“执法办案费”主要内容是:用于与执法办案相关的办公、差旅、公务用车、案件审理、审计、会计业务服务等相关工作。2026年预算安排135万元，资金来源:本年拨款一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:查处违法经营行为，保护合法经营，维护正常市场经济秩序。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:查处、督办大案要案和有重大影响的跨区域案件，负责协调跨区域案件的查处工作。指标设立依据为年度工作任务。

效益指标:通过查处违法经营行为，促使市场经营环境健康有序发展。指标设立依据为年度工作任务。

满意度指标:群众满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

8、知识产权保护中心运行经费

(1)“知识产权保护中心运行经费”主要内容是:用于推动知识产权保护工作体系和信用体系建设，促进知识产权转移转化，专利维权援助体系建设。2026年预算安排20万元，资金来源:本年拨款一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:提高专利质量、实施高价值专利培育工程;促进专利价值实现，实施专利转化运用工程;增强保护能力，实施企业知识产权护航工程;推进品牌强省，实施荆楚品牌培育工程;优化服务供给，实施知识产权服务能力提升工程。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:通过地理标志、集体商标等知识产权保护，提升区域特色产业知名度和影响力。

效益指标:集聚创新资源，促进知识产权成果转化，带动产业链上下游协同发展，提升产业整体竞争力。指标设立依据为年度工作任务。

满意度指标:群众满意度逐年提高。指标设立依据为年度工作任务。

9、公务用车购置经费

（1）“公务用车购置经费”主要内容是：主要用于承担检验检测业务的公务用车购置更新。2026年预算安排16万元。资金来源：单位资金。

（2）项目绩效总目标是：提高检验检测服务效率，降低能耗，提高用车安全性。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：降低能耗。指标设立依据为公车办购车批复。

效益指标：提高检验检测服务效率。指标设立依据为公车办购车批复。

满意度指标：群众满意度逐步提高。指标设立依据为年度工作任务。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2026年无国有资本经营预算支出、无政府性基金支出，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

本部门2026年无其他情况说明。

十、专业名词解释

  1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

  4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市市场监督管理局（汇总）2026年部门预算公开表

       一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本单位无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表